Objetivo.

Queremos cobrar el mes completo, pero con un descuento especial por la situación. La metodología recomendada será renovar completamente el mes y generar una venta selectiva de compensación de la parte que descontamos.

Opcionalmente es factible hacerlo como se describe aquí mediante una renovación porcentual.

Operativa.

Pasos previos

Proceso.

En primer lugar, realizamos el proceso de renovación habitual.

En DeporWin, menú Mantenimiento, Renovación, seleccionamos opción Renovación de abonos:


 

El proceso de renovación es el ya conocido y habitual en DeporWin y que se puede consultar aquí,


Este proceso generará los movimientos pendientes de cobro para renovar la cuota para cada abonado.

 

En segundo lugar, queremos generar los movimientos económicos de compensación

El listado que previamente hemos importado será el que los genere cuando lo utilicemos en un proceso de venta selectiva.

Aquí podemos ver en detalle el proceso de ejecución de una venta selectiva.

El listado nos ofrecerá los siguientes filtros:


  • Fechas inicio y fin de compensación acotan el periodo de no uso del centro que queremos retornar al cliente. En este caso desde hasta fin de mes.
  • Porcentaje nos permite definir la parte porcentual que devolvemos
    • Menor que 100%, es la parte que devolvemos (es decir, queremos hacer un descuento en ese periodo y sólo cobramos esos días el 25%, indicaremos un 75%)
  • Tipo lo dejaremos en Abonos
  • Cobrado es recomendable no poner nada. De esta forma compensaremos a todo el mundo, independientemente de si su cuota está o no cobrada (es decir, a alguien que tenga la cuota completa pendiente de domiciliar le añadiremos un pago de compensación por domiciliación, de forma que al usuario le domiciliaremos sólo la diferencia).
  • Seleccionamos la empresa en el caso de que tengamos abonos diferentes por empresa y a nivel analítico la compensación se deba diferenciar. En ese caso habrá que hacer este proceso tantas veces como empresas haya.

Y el listado Compensación calculada en base a día (+filtros) nos ofrecerá los siguientes filtros:


  •     A los filtros ya descritos en el listado anterior se añade la posibilidad de filtrar por tipologías (tipos, categorías, periodicidad, etc…)

 

Una vez ejecutado el listado la vista previa de las ventas a realizar nos proporciona información importante:


  • En DescripcionVenta vemos el detalle de la cuota original con la palabra Compensación para informar al cliente.
  • La forma de pago se toma en base a la forma de pago del contrato de abono que tenga el usuario.
  • Las columnas siguientes nos dan información previa muy relevante de cómo se calcula la compensación para cada persona, así podemos prever que el cálculo lo estemos haciendo bien:
    • DiasTotales: Días de vigencia del pago original (normalmente el periodo de contratación, mensual, o trimestral, etc.)
    • PagoInicial: El pago que se les pasó al cobro inicialmente contando con un uso completo del periodo.
    • Porcentaje: que porcentaje de los días no usados le vamos a devolver (el indicado en el filtro)
    • ImporteDiario: Ponderación de la cuota completa para cada día.
    • DiasCompensar: Cuántos días le compensamos
    • ImporteVenta: Importe que le devolvemos.

Importante previo a la ejecución de la venta selectiva, escoger el concepto de venta que queramos asociar a esta venta selectiva (como decíamos antes, uno para cada venta selectiva que generemos si es que tenemos analíticas contables o empresas diferentes).


Finalmente Realizar Venta: